平安レイサービス(2344)の企業分析


平安レイサービス(2344)の企業分析

 

平安レイサービス(2344)の企業分析です。

 

分析日:2017年6月28日

 

企業名(上場市場/コード):平安レイサービス(/2344)

 

事業内容:冠婚葬祭サービス。

 

会社ホームページ:http://www.heian-group.co.jp/top.html

 

業績と財務

 

業績と財務について分析していきます。

 

損益計算書

 

 

やや伸びてはいますが、横ばいにも近い感じです。

 

CAGR(年平均成長率)

 

2010年から2017年のCAGRです。

 

売上高:2.71%
営業利益:8.88%
純利益:10.02%

 

⇒ 成長率(CAGR)について詳しくはこちら

 

財務状況

 

 

現金および現金同等物を多く保有しており、特に問題のないバランスシートとなっています。

 

キャッシュフロー

 

 

有形固定資産取得により、2017年は投資キャッシュフローが拡大しています。

 

GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールが便利

 

上で使っている画像は、GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールのものです。

 

※ キャプチャの使用許可はしっかりともらっています

 

最長10年間のデータが見られますし、他の銘柄との比較もできます。口座を開設すれば利用できるので、まだ口座を持っていない人は検討してみてはいかがでしょうか?

 

⇒ GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールについて詳しくはこちら

 

将来の利益

 

将来性について、現状を踏まえて分析していきます。

 

現状の分析

 

各部門の売り上げの割合は下記の通りです。

 

冠婚売り上げ:4.4%
葬祭売り上げ:85.6%
介護売り上げ:10%

 

重視する経営指標は連結営業利益率とのこと。

 

確かに、売上高対営業利益率は2010年に13.2%だったのが、2017年には19.8%まで高まってきています。

 

利益の増大を図るためにどのような取り組みを行っているのか

 

  • 子会社(大山商事)における厨房一元化による業務効率改善
  • マイファーム(野菜栽培)
  • 内製製品の充実
  • マルチフロアの導入と拡大
  • 太陽光発電設備の導入(施設拡大)
  • ローコストを前提とした店舗運営

 

気になるポイント

 

  • 冠婚葬祭の規模縮小傾向による単価の悪化

 

株価分析

 

2002年12月に安値370円をつけた後、2004年8月には高値1,040円をつけました。

 

そこからは下げて、2008年10月には350円、2009年12月には370円、2011年11月には379円を記録。2017年1月に1,015円まで上昇し、2004年8月の高値に近づいています。

 

配当分析

 

30%の配当性向が目標となっています。

 

ストーリー

 

分類:優良株

 

苦戦が続く業界において、平安レイサービスも売上高の面であまりのびが見られません。

 

そうした中、内製製品の拡充や小規模の冠婚葬祭ニーズに対応し、利益率の改善に努めています。

 

実際その効果は出ており、今後も利益率の改善が柱となりそうです。


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