イオンディライト(9787)の企業分析


イオンディライト(9787)の企業分析

 

イオンディライト(9787)の企業分析です。

 

分析日:2017年6月28日

 

企業名(上場市場/コード):イオンディライト(東証1部/9787)

 

事業内容:施設管理(清掃や警備など)

 

会社ホームページ:http://www.aeondelight.co.jp/

 

業績と財務

 

業績と財務について分析していきます。

 

損益計算書

 

 

増収増益が続き、堅調に推移しています。

 

CAGR(年平均成長率)

 

2010年から2017年のCAGRです。

 

売上高:11.19%
営業利益:8.15%
純利益:9.38%

 

⇒ 成長率(CAGR)について詳しくはこちら

 

財務状況

 

 

財務の健全性は高いといえます。

 

キャッシュフロー

 

 

特筆すべき点はないといえます。

 

GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールが便利

 

上で使っている画像は、GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールのものです。

 

※ キャプチャの使用許可はしっかりともらっています

 

最長10年間のデータが見られますし、他の銘柄との比較もできます。口座を開設すれば利用できるので、まだ口座を持っていない人は検討してみてはいかがでしょうか?

 

⇒ GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールについて詳しくはこちら

 

将来の利益

 

将来性について、現状を踏まえて分析していきます。

 

現状の分析

 

企業理念:「私たちは、お客さま、地域社会の『環境価値』を創造し続けます。」

 

手がけている事業としては、下記の通りです。

 

  • 設備管理
  • 清掃
  • 警備
  • 建設施行
  • サポート
  • 資材
  • 自販機

 

2017-2019年度の中期計画では、売上高3,600億円、営業利益220億円、営業利益率6.1%が目標。

 

2027年度のビジョンとして、売上高7,000億円が目標となっています。

 

利益の増大を図るためにどのような取り組みを行っているのか

 

  • アジア(中国、マレーシア、ベトナム)での事業拡大
  •  

  • 知識の共有と従業員の提案力強化を目的とした提案力コンテスト、「FM−1グランプリ」を2016年度に開始

 

気になるポイント

 

  • イオングループへの依存度が高い(7割弱)
  •  

  • 従来の労働集約型ビジネスモデルに頭打ち感

 

配当分析

 

連結配当性向30%を基準としています。

 

ストーリー

 

分類:優良株

 

本業以外の周辺業務を一手に引き受けるというビジネスをしているので、業績の急激な悪化はないと考えられます。

 

気になる点としてはイオングループへの依存度の高さが上げられますが、一方で、安定した顧客がいることでノウハウがたまりやすく、競合他社に対する優位性を高めることができているともいえそうです。

 

業績の成長スピードとしては急成長株ほど高くはないものの、着実に業績を拡大し、増配も続いています。


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